Objetivo:
Que el cliente sepa para que se va a utilizar el anticipo que dió al utilizarlo en facturación desde la ventana de cobro.
Procedimiento:
Indicar en el campo Observaciones para que se va a utilizar el anticipo
Ingresa a: Cajas / Cobros / Documento de cobro y seleccionar el tipo de documento de cobro de anticipo y capturar en el campo Observaciones para que se va a utilizar el anticipo o la observación que se requiera.
Seleccionar el anticipo en la ventana de cobro de facturación
Ingresa a: Ventas / Facturación / Documentos de venta y al guardar un documento de venta aparecerá la ventana de cobro de la misma donde podra seleccionar documentos de anticipo en el campo Documento con saldo de la ventana de cobro y aparecerá el folio y las observaciones capturadas en el anticipo.
