Objetivo:
Saber la causa por la cual un cliente fué suspendido o cancelado para no poder realizarle una venta.
Procedimiento:
Activar parámetro en Parámetros Especiales
Ingresa a: Ventas / Facturación / Parámetros Especiales y seleccionar el campo Mostrar estatus del cliente al vender.
Indicar en el campo Observaciones la causa de la suspensión o cancelación del cliente
Ingresa a: Ventas / Clientes / Clientes y seleccionar el cliente y en la pestaña de Datos Cliente en el campo Observaciones capturar la causa de la suspensión o cancelación del cliente.
Seleccionar el anticipo en la ventana de cobro de facturación
Ingresa a: Ventas / Facturación / Documentos de venta y al seleccionar a un cliente en una venta que esta suspendido o cancelado aparecerá el motivo por el cual fué suspendido o cancelado.
