Procedimiento para activar el cobro mediante operaciones de factoraje financiero .
Ingresar al Menú de Cajas / Cobros / Catálogos / Tipos de documentos de cobro y configure lo siguiente:
Parámetros Facturación Electrónica.
- Es comprobante fiscal digital: Seleccionar este parámetro.
- Cobro por factoraje: Seleccionar este parámetro.
- Permitir desglosar importe de métodos de pago: Seleccionar este parámetro.
Se procede a dar clic en el botón Guardar.
Procedimiento para realizar el cobro mediante operaciones de factoraje financiero.
- Ingresar al Menú de Cajas / Cobros / Documento de cobro / Nuevo y seleccionar el cliente al que se le realizó la venta electrónica, posteriormente seleccionar la empresa de factoraje.
- Seleccionar el documento de venta del que se cedieron los derechos a la empresa de factoraje.
- Seleccionar la forma de pago con los que se recibió el monto por parte de la empresa de factoraje y la forma de pago 17 - Compensación para indicar el importe correspondiente al factoraje.
Se procede a dar clic en el botón Aceptar. Se procede a dar clic en el botón Guardar.
Procedimiento para configurar el formato de impresión para operaciones de factoraje financiero.
Ingresar al Menú de _Administración / Administración de formatos / Formatos y seleccione el Formato de Documento de Caja que requiera imprimir, debe de seleccionar los siguientes campos:
- Asociado Factorante
- Dirección Factorante
