Introducción
Se describe el proceso para generar una factura con importe cero en el sistema.
Pre-condiciones
Para poder generar una factura con importe cero, es necesario agregar Productos/Servicios con un importe ya que no se permiten que sea en cero, para que la factura se genere en ceros es necesario aplicarle un descuento del 100% a ese documento.
Este proceso se utiliza la mayoría de los casos cuando la factura es un donativo, para ello se debe de tener un Tipo de Documento de venta con el parámetro Es documento donativo en cual se ubica en los Parámetros de venta.
En caso de no tener dado de alta el producto se adjunta el manual de ayuda de alta de producto.
Instrucciones
Ingresar al módulo de Ventas / Facturación / Procesos / Documento de venta.
Una vez dentro llenar los datos obligatorios que pide sistema, en Detalle de documento agregar los Productos/Servicios a facturar, en el apartado de Descuento % ingresar el número 100 el cual nos convertirá esta factura en ceros, guardar para generar el timbrado del documento.