Objetivo:
Poder realizar la devolución de productos diferentes a los relacionados a la venta.
Configuración previa
1.- Ir a Ventas / Facturación / Tipos de notas de crédito , crear un tipo de nota de crédito de devolución y activar el parámetro “Seleccionar productos en nota de crédito”, además seleccionar un Almacén por defecto.
2.- Capturar los datos de Administración de consecutivos, Administración de Formatos, Administración de Usuarios.
3.- Dar clic en “Guardar”
Aplicar nota de crédito
1.- Ingrese a Ventas / Facturación / Notas de crédito y seleccionar el tipo de nota de crédito configurado.
2.- Capturar el Tipo de documento de venta y Folio de documento venta que estará relacionada a la nota de crédito.
3.- En la sección Detalle del documento seleccionar los siguiente:
- Productos
- Descripción
- Precio
- Cantidad
- % Desc
- % IVA
4.- Dar clic en “Guardar”