Introdución
Se describe el proceso de como registrar los viáticos en el módulo de nómina.
Para generar un registro de viáticos en el módulo de nómina, es necesario dar de alta un concepto especial que cumpla con la validación del SAT.
Pre-condiciones
En el CFDI de nómina del período que comprenda la fecha en que el recurso fue entregado al trabajador, para lo cual debe emitir el CFDI de nómina conforme a lo siguiente:
La entrega del monto de los viáticos debe reflejarse en el CFDI de nómina del trabajador en el campo Otros Pagos usando la clave 003 (Viáticos entregados al trabajador).
Nota: Cuando se registre un algún importe en la selección “Otros Pagos”, este no se considera un ingreso acumulable o exento para el trabajador (no es sueldo o salario)
Procedimiento
Finanzas / Nómina / Catálogos / Conceptos
Una vez dentro identificar los siguiente parámetros, ingresar la información anteriormente mencionada para este concepto.
- Tipo: Es una percepción
- Tipo Percepción SAT: 000 Otro Pago
- Tipo Otro Pago SAT: 003 (Viáticos entregados al trabajador)
- Calculo de ISR: Exento
Una vez dado de alta concepto incluirlo en el tipo de nómina en el cual sera entregados los viáticos.