Introducción
Se describe el proceso para generar el reporte de viáticos en el recibo de nómina.
Pre-condiciones
Para la comprobación de los gastos de deberá tener dado de alta los siguientes conceptos de nómina.
Procedimiento
Finanzas / Nómina / Catálogos / Conceptos dar de alta los siguientes conceptos de nómina:
- 050 Viáticos:
En el campo Tipo percepción se debe de registrar la clave 050 (Viáticos) de conformidad con el catálogo c_TipoPercepcion, en el campo ImporteExento se debe de registrar el monto de los viáticos que fueron comprobados.
En el sistema se registra de la siguiente forma:
- Tipo: Es una percepción
- Tipo Percepción SAT: 000 Otro Pago
- Tipo Otro Pago SAT: 050 (Viáticos)
-
Calculo de ISR: Exento
- 081 Ajuste de viáticos entregados al trabajador:
Este último porque se considera exento de conformidad con el artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por último, se debe registrar con la clave 081(Ajuste de viáticos entregados al trabajador) del catálogo c_TipoDeduccion, la misma cantidad que se entrego de viáticos para que las deducciones coincida con lo reportado en viáticos.
En el sistema se registra de la siguiente forma:
- Tipo: Es una deducción
- Tipo Percepción SAT: 000 Otro Pago
- Tipo Otro Pago SAT: 081(Ajuste de viáticos entregados al trabajador)
- Calculo de ISR: Exento
Se agregaran los conceptos al tipo de nómina con la cual sera comprobado los viáticos que se han entregado al empleado.