Introducción:

Reportar movimientos afiliatorios de modificación al IMSS

Objetivo: Indicar los pasos a seguir para generar los movimientos Afiliatorios de modificación que se reportan al IMSS.

1. Ingrese a: Finanzas/ Nómina, en la sección Catálogos seleccione la opción Empleados.

2. Desde el Listado de Empleados dé click en el Empleado que requiere editar.

Listado Método Pago SAT

3. En los datos del Empleado ir a la Sección IMSS y activar el parámetro “Retiene IMSS” e ingrese los siguientes datos:

  • Número de seguridad Social: Ingrese el número de afiliación IMSS a 11 dígitos

  • Unidad Médica Familiar: Número de la unidad médica familiar que le corresponde al Empleado

  • Pendiente de Modificación: Active este parámetro para que el empleado se visualice en el Listado de Avisos Pendientes de Modificación al IMSS

    • NOTA: si en Nomina/Parámetros está inactivo el parámetro Permitir la captura del salario diario integrado en empleados y exista un cálculo automático de sueldo variable o mixto en el empleado, el sistema activará automáticamente el parámetro Pendiente de modificación y el empleado se visualizará en el Listado de Avisos Pendientes de Modificación al IMSS

  • Fecha de Modificación IMSS: Ingrese la fecha en que se realizó la modificación de sueldo en el empleado.

Listado Método Pago SAT

4. Una vez ingresados los datos requeridos para el IMSS, dé click en el botón Guardar para registrar los cambios.

5. Ir al menú de Finanzas/ Nómina, en la sección Procesos seleccione la opción Avisos de Modificación al IMSS.

Método Pago SAT

6. Desde el listado dé click en el botón Buscar.

7. Seleccione el empleado que quiere generar el archivo Txt para reportarse al IMSS y dé click en el botón Acciones, seleccione la opción Generar Archivo en disco.

Método Pago SAT

8. El sistema le mostrará una ventana emergente para que capture los siguientes datos:

  • Registro Patronal: Número de registro patronal asignado por el IMSS alfanúmerico de 11 posiciones.

  • Número de Guía: Este número se compone de 5 dígitos:

    • Dos primeros dígitos.- Número asignado a la subdelegación a que corresponda el domicilio del patrón.

    • Tres últimos dígitos.- Movimiento, en este caso por defecto es el 400 (Reingresos, Modificaciones de salarios y Bajas).

Método Pago SAT

9. Una vez ingresados los datos anteriores, dé click en el botón Aceptar, el sistema le descargará en su equipo un archivo con extensión .TXT, el cual cumple con la estructura para entregarse al IMSS.