Procedimiento
Para generar el archivo bancario es necesario ingresar al menú Finanzas / Nómina / Procesos / Pre-nómina.
Una vez dentro se deberá seleccionar el periodo de nómina deseado, mismo que deberá encontrarse en estatus de Nómina, sobre este mismo se deberá dar clic en el botón Acciones, donde posteriormente se deberá seleccionar el botón Generar Archivo de Transferencia.
Se apertura una ventana donde es necesario seleccionar la cuenta bancaria desde la que se realizará el pago.
El sistema facilita un archivo codificación (.txt) con la información necesaria para realizar el pago desde su portal bancario.