Objetivo:
Permitir aplicar documenos de tipo Especial Anticipo parcialmente en un documento de venta.
Procedimiento:
Ingresa a: Facturación / Documentos de Venta, en la sección Datos del Cliente selecciona la opción Anticipo.
- Se debe seleccionar primero el o los productos se que van a vender.
- Posteriormente se selecciona la opción Anticipo y se mostrará una pantalla con los documentos de anticipos relacionados al cliente, podrá poner el importe que se requiera aplicar habilitando el Check y editando el campo Importe a Aplicar.
Para conocer el saldo y las aplicaciones realizadas de cada documento de anticipo, debe dar click en la palabra Estatus de cada documento de anticipo que se encuentran en el listado de documentos de venta.
