Procedimiento
Para generar la configuración básica del apartado de compras, es necesario ingresar desde el menú, Compras e Inventarios / Compras / Configuración / Parámetros especiales, una vez dentro se procede a la selección de los campos requeridos de la Configuración de parámetros, tales como:
Parámetros de Proveedor
- Manejar una cuenta contable por proveedor: Permitirá seleccionar una cuenta contable por proveedor.
- Cuenta contable proveedor nacional: Cuenta contable por defecto para proveedores nacionales, en caso de que el proveedor no tenga ninguna asignada.
- Cuenta contable proveedor extranjero: Cuenta contable por defecto para proveedores extranjeros, en caso de que el proveedor no tenga ninguna asignada.
- Cuenta contable de la parte relacionada: Cuenta contable por defecto para parte relacionada, en caso de que la parte relacionada no tenga ninguna asignada.
- Utilizar el consecutivo de la cuenta contable del proveedor: Al activarlo permitirá usar el consecutivo de la cuenta contable del proveedor, de lo contrario se usará el número del proveedor.
Parámetros de ajuste cambiario
- Afectación por perdida o ganancia de utilidad cambiaria: Permitirá generar utilidad o perdida cambiaria al aplicar un abono a documento de venta.
- Afecta Contabilidad: Permite afectar contabilidad al generar ajuste cambiario.
- Tipo Póliza: Seleccionar el tipo de póliza con la cual se generará la póliza de ajuste.
Una vez generada la configuración en base a los requerimientos de la empresa, se procede a dar clic en el botón Guardar, de la parte superior derecha de la pantalla.