Objetivo:
Permitir generar documentos pasivos desde el Administrador de Documentos electrónicos, estos pueden generar de uno a varios en un solo proceso.
Generar Documento Pasivo Masivo o Individual
1.- Ir al Módulo de Administración / Procesos / Administrador de Documentos Electrónicos
2.- Desde el listado del Administrador de Documentos Electrónicos seleccionar uno o varios XML’s los cuáles deben ser de Tipo Recibido.
3.- En el botón Acciones seleccionar Generar Pasivo.
4.- Si algún proveedor aun no se encuentra registrado en Catálogo de Proveedores, se mostrará el siguiente mensaje para su registro.
5.- Si el o los XML’s seleccionados ya han generado Documento de pasivo el sistema mostrará un mensaje notificándolo como se muestra en la siguiente imagen de ejemplo:
Al dar clic en Ver el sistema le mostrará el documento de pasivo generado.
6.- Al seleccionar un solo XML desde el ADE y aplicar la acción Generar Pasivo sistema mostrará el siguiente mensaje para seleccionar el tipo de documento pasivo a generar.
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6.1.- Los documentos pasivos que se generaran desde el Administrador de Documentos Electrónicos deben cumplir con la siguiente configuración:
- En Cajas / Pagos / Catálogos / Tipo de documento pasivo tener seleccionada en la opción Tipo de partida como Ninguna.
- Si deseas indicar Centro de Costos configura tu tipo de documento pasivo con lo siguiente:
- Configuración catálogo de gastos: Seleccionar uno
- Maneja centro de costos = ACTIVO
- Si deseas indicar Centro de Costos configura tu tipo de documento pasivo con lo siguiente:
- En Cajas / Pagos / Catálogos / Tipo de documento pasivo tener seleccionada en la opción Tipo de partida como Ninguna.
7.- Al seleccionar más de un XML en el listado de Administrador de Documentos Electrónicos el sistema mostrará el siguiente mensaje para seleccionar el tipo de documento pasivo a generar así como los días de crédito y Fecha del Documento.
8.- Los Pasivos generados desde un XML se engraparan automaticamente como se muestran en la siguiente imagen:
