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Bancos

• Reporte conciliados y no conciliado, nueva columna para activar y mostrar “Importe extranjero Movimiento en Cuenta”.

Cobros

• Documento de cobro:
  • Al Exportar excel, se agrega usuario crea y usuario cancela como informativo.
  • Documento Cobro tipo electrónico y tipo anticipo electrónico, se agrega funcionalidad para permitir editar fecha a 72 hrs antes agregando la hora a la fecha del cobro al timbrar.
• Reporte de pagos, nueva columna “UUID de documento de venta”.
• Reporte de ingresos, nuevo parámetro para filtrado por tipo documento de venta, múltiple selección.

Compras

• Reporte Productos por recibir, nueva columna “Proveedor” para mostrar.

Facturación

• Documento de venta se agrega nuevo parámetro para asignar centro de costo de forma masiva a todos los detalles registrados actuales con la opción de editar por detalle de forma manual.
  • Al estar capturando un documento de venta se habilita nuevo campo para asignar masivo el Centro de Costos
    • Asignar Centro de Costos a Detalles, te permitirá asignar el Centro de costos masivo, este dato sólo asigna el centro de costos no se guarda en ese campo.
      • Si modificas el centro de costos masivo, se modificará en todos los detalles existentes.
      • Si agregas un detalle posterior a la asignación masiva, estará sin centro de costos, será necesario agregarlo manual en el detalle o volver a aplicar la asignación masiv.
      • La asignación masiva sólo registra el centro de costos en TODOS los detalles previamente capturados y tiene la opción de ser editado.
  • Póliza: Recuerda que la configuración de póliza debe contener la cuenta relación que obtiene el centro de costos desde el documento de venta y el Centro de costos utilizado debe contener la cuenta contable que relaciona
    • @cuentaproducto
    • @cuentaalmacen
    • @CuentaGrupo
    • @CuentaGrupo_ultimo_nivel
    • @cuenta_enlace_costo_costo
• Documento de Venta Carta Porte - Traslado, Se agrega cálculo de cantidad equivalente del producto seleccionado por Peso kg del producto configurado desde su catálogo para totalizar en Carta porte en detalle de mercancía.
• Formato de impresión de documento de venta para carta porte, se valida los tipos que no tienen relación con ID asociado para permitir imprimir los datos del complemento tipo texto sin considerar el ID insertado por consumo de webservice
  • Complemento Carta porte
    • Nombre Remitente
    • RFC Remitente
    • Dirección Remitente

Pagos:

• Documento de pago:
  • Al Exportar excel, se agrega usuario crea y usuario cancela como informativo.
  • Pago de documento pasivo: se controla dirección de proveedor
    • Si la compra tiene dirección seleccionada muestra en el pago esa dirección
    • Si se paga más de un documento pasivo que su compra tiene diferente dirección mostrará la dirección de la primer compra con opción a editar
    • Si es un documento pasivo de contado que no proviene de compra, mostrará la primer dirección del proveedor en el pago.

Nuestros productos complemento…

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  • Se agrega proceso “cancelar sin sincronizar” a las entregas de mercancía para evitar detener el proceso

Web Service

• wsCFD - Se asigna almacén default del tipo de venta configurado cuando no se envíe almacén en los métodos setGeneraVenta, setGeneraDocumentoVenta y setGeneraDocumentoVentaPos.