Precondiciones
Para realizar la programación de un pago a un documento de pasivo, es necesario contar con un documento pasivo activo, ingresando desde el menú Cajas / Pagos / Procesos / Documentos de pasivo.
Procedimiento
Para generar el proceso de programación de un documento pasivo. Se debe de ingresar desde el menú de Cajas/ Pagos / Procesos / Documento de Pasivo /.
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Una vez dentro se procede a identificar el documento de pasivo al cual se va a programar el pago.
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Se selecciona en el cuadro pequeño del lado izquierdo y en el botón Acciones, se da clic sobre la opcion Programar pago.
Al dar clic en programar pago, se visualizarán los datos del pasivo a programar. Una vez agregada la información, se procede a dar clic en el botón Guardar.